SAP Purchasing Configuration Tips e Tricks Recebimentos de mercadorias Recebimentos de entrada para a ordem de compra A transação OMW1 permite que você configure se o controle de preço é obrigatório S ou V. V indicam que deseja que o sistema valorize as ações com o preço mais recente. S indicam que você deseja que o sistema avalie os estoques com um método de preço fixo. Controle de preço V - Preço médio móvel Supondo Material O preço atual mestre é 10 Recebimentos de mercadorias para a ordem de compra - Tipo de movimento 101 Material Documento Criação criada - Aumentos de estoque Contabilidade Documento de lançamento criado Debit 12345 Inventário 12 Crédito 67890 GRIR 12 Novo preço médio móvel (valor GR Total Valor total) (quantidade de GR total de estoque) Receitas de faturas para ordem de compra - MR01 Contabilidade Documento criado Debit 67890 GRIR 12 Debit 12345 Inventário 3 Crédito 45678 Vendedor 15 Novo preço médio móvel (diferença de inventário de 2 valor total) (estoque total) Controle de preço S - Documento de preço padrão e documento de contabilidade é o mesmo. Aquele com menor valor será postado com uma entrada de variação de preço. Recebimentos de mercadorias para ordem de compra - Tipo de movimento 101 Material Documento criado - Aumentos de estoque Contabilidade Documento Ação criada Debit 12345 Inventário 10 Debit 23456 Diferença de preço 2 Crédito 67890 GRIR 12 Nenhuma alteração na factura de preço padrão Reclitos para ordem de compra - MR01 Documento de contabilidade Publicando criado Débito 67890 GRIR 12 Débito 23456 Variação de preço 3 Crédito 45678 Vendedor 15 Sem alteração no preço padrão Relação de conta de contabilidade geral OMWB - Postagem automática para inventário Postagem de inventário BSX Mercadorias Recebendo. receipt clearing acct WRX Diferenças de custo (preço) PRD Transação XK03 - Vendedor a pagar a conta Master Tick Informação de contabilidade. E aperte a tecla Enter Nome do campo Reconcil. acct 45678Vendor Retorna sem Referência do PO Você pode usar a ordem de compra do retorno, o código da transação ME21N Nos detalhes do item, procure as colunas de retorno e marque-o. MIGOGR - Entrada de mercadorias para ordem de compra de retorno O tipo de movimento será de 161 para deduzir o estoque e 162 para reversão. Durante a Entrada de mercadorias para a ordem de compra de retorno, você não precisa alterar o tipo de movimento de 101 para 161, pois o sistema atribuirá automaticamente o tipo de movimento para 161 ao salvar as postagens. No entanto, antes de salvar, verifique se há uma marca na Coluna de retorno para garantir que seja uma ordem de compra de retorno. Criar um novo intervalo de número de ordem de compra para diferenciar OMH6 - Definir intervalos de números Criar um novo tipo de ordem de compra para diferenciar, por exemplo, ZB OMEC - Definir tipo de documento Alterar os conjuntos de layout PO OMFE - Mensagens: Programas de saída: IF ampEKKO-BSARTamp ZB. ORDEM DE COMPRA DE RETORNO: ELSE. ORDEM DE COMPRA: ENDIF. Lista de Compras para Pedido de Compra Aberta, Entrada de Mercadorias, Faturas Abrir Pedido de Compra Recebimentos de Entrada Aberta (Parâmetros de seleção WE101) Estes dois parâmetros determinaram quais informações são mostradas: parâmetro de seleção parâmetro de escopo da lista O código de transação de configuração é OMEM Você pode definir a seleção adicional Parâmetro para seus usuários, bem como desmarcar os campos que você não deseja que ele seja impresso. Você pode ter os Documentos de Compras por: - ME2L - Vendedor ME2M - Material ML93 - Serviço ME2K - Atribuição da Conta ME2C - Grupo de Materiais ME2B - Requisito de Rastreamento Número ME2N - Número da ordem de compra ME2W - Fornecer os compradores da Plant Force para criar a ordem de compra com ref. Para um Pur. Req. Citação ou Pur. Ord. Transação OMET Crie uma nova entrada, dê-lhe um nome e marque: - Ref. Para PReq Ref. Para P. O. Ref. Para cotação Em seguida, você deve associar via SU01 Click Parameters. Insira um novo parâmetro id EFB no código de autorização. Digite o valor de parâmetros que deseja, p. Ex. XX Você precisa atribuir o controle para TODOS os compradores do SAP através do seu ID de usuários SAP. Feche novamente e faça o login novamente. Em seguida, tente criar uma ordem de compra sem uma referência. Defina valores padrão para compradores Transação OMFI Clique duas vezes nos valores padrão que deseja alterar. Salve isso. Em seguida, você deve se associar via SU01 Click Parameters. Insira um novo parâmetro id EVO no código de autorização. Digite o valor de parâmetros que deseja, p. Ex. 01 Você deve atribuir o controle para TODOS os compradores da SAP através do seu ID de usuários SAP. Feche novamente e faça o login novamente. Em seguida, tente criar uma ordem de compra e verifique os valores padrão. No botão Processamento rápido: - você pode escolher se deve adotar automaticamente todos os itens de itens de linha nas Solicitações de Purchaes. Condição de Pedido Puchase Suponha que você deseja calcular o GST e DISCOUNT para um Valor Líquido de 1000. Valor líquido 1000 GST 10 de 1000 100 DESCONTO 10 de 1000 100 Final Valor líquido 900 Isto é o que você faz: - M08 - Definir esquema de cálculo Primeiro verifique a coluna de condições Passos, por exemplo, PB00 e PBXX pertencem ao passo 1. Em seguida, verifique os últimos Passos após o preço real, veja a coluna Fro To Se desejar que o DISCOUNT seja calculado com base em 1000, coloque o número Steps na coluna Fro The Fro To controla o cálculo . Na estrutura de informações padrão da SAP, a S012 é atualizada pela data de criação da ordem de compra, não na data de recebimento de mercadorias. por exemplo. Uma ordem de compra é criada em janeiro e um bom recebimento é em fevereiro e março; a S012 mostra os valores no período de janeiro. Transação MC26 Estrutura de informações S012 Grupo de atualizações (estatísticas) SAP Clique duas vezes em Qtd de mercadorias recebidas Na seção Campo de data para determinação de período Conjuntos de layout de ordem de compra, Tipos de mensagem Crie um novo tipo de mensagem para um layout diferente da ordem de compra M34 - Mantenha os tipos de mensagem Clique O botão de definição do parceiro Insira o novo tipo de mensagem para o parceiro OMQN - Controle de mensagens com afinação Adicionar uma nova operação da impressora 1 - Novo 2 - Alterar OMFE - Conjuntos de layout para a ordem de compra Anexe o novo tipo de mensagem aos novos conjuntos de layout M36 - Manter Esquema de detecção de mensagens. Ordem de compra OMQS - Atribuir esquema à ordem de compra OMGF - Atribuir dispositivos de saída aos grupos de compras MN05 - Atribuir o tipo de mensagem padrão aos grupos de compras Padrões do usuário para a ordem de compra Existem alguns campos que você pode configurar como padrão para o comprador na transação ME21. Transação SU01 Insira o nome do usuário e clique em Parâmetros PID Parâmetro valor LIF - Número do fornecedor BES - Número da ordem de compra BSA - Tipo de pedido EKG - Grupo de compras EKO - Organização de compras WRK - Plant LAG - Local de armazenamento MKL - Grupo de materiais WAK - Promoção PO Estratégia de lançamento O código de lançamento é um ID de dois caracteres que permite a uma pessoa liberar (limpar ou aprovar) uma requisição ou um documento de compras externo. Os códigos de lançamento são basicamente controlados através de um sistema de autorizações (objeto de autorização MEINKFRG). Use SE12. Estrutura CEKKO para verificar todos os campos disponíveis para controlar a ordem de compra. por exemplo. Se o valor total da Ordem de Compra exceder 10.000, a estratégia de lançamento 01 é atribuída à Ordem de Compra. Existe apenas uma característica criada neste exemplo. Para controlar o tipo de Pedido de Compra, crie a característica para CEKKO-BSTYP e o valor NB. CT04 - Criar Característica, e. NETVALUE Clique Dados adicionais Nome da tabela CEKKO Nome do campo GNETW e pressione enter (para o campo dependente da moeda, você deve inserir a moeda que o sistema converte a moeda do documento de Compras nesta moeda) Nos dados básicos (X refere-se ao tiquetaque ), Valores de X Mutliple X valores de intervalo nos dados do valor. No Char. Coluna de valor, digite 10000 e pressione enter Classe - Criar tipo de classe RELPUR - 032 Descrição - Procedimento de liberação da ordem de compra na seção da mesma classificação. Clique em Verificar com erro no menu Char. (Característico), digite NETVALUE para atribuir suas características à classe OMGS - Definir Procedimento de Liberação para Tipo de Pedido de Compra Grupo de Liberação - Novas entradas Rel. group Rel. Objeto Classe Descrição 02 RELPUR Rel. Estratégia para códigos de lançamento PO - Novas entradas Grp Code 02 01 Indicadores de liberação Indicadores de liberação Descrição de versão 0 Bloqueado 1 X Release Release Estratégia Grupo de liberação 02 Códigos de lançamento 01 Status da versão 0 1 Classificação Escolha seus valores de checagem OMGSCK - Estratégias de lançamento de verificação (certifique-se de que existem Sem mensagens de erro) Uma vez que a ordem de compra não é lançada, os compradores não poderão imprimir a ordem de compra. As entradas de mercadorias serão mostradas com o número da mensagem. ME 390 - O documento de compras XXXXXXX ainda não foi lançado. Em 4.6c, a ordem de compra com Estratégia de lançamento possui as abas no final do cabeçalho. Isso permitiu aos compradores verificar o status de lançamento da ordem de compra. A pessoa com autorização de lançamento deve usar o ME28 para liberar o Pedido de Compra. Solicitar o último preço da compra para o material Se desejar que o sistema tire o preço da última ordem de compra, não mantenha as condições no registro de informações porque tem precedência sobre o último PO. Isso significa que o campo do preço líquido no registro de informações deve ser deixado em branco. No caso de você ter mantido as condições no registro de informações (ou preço líquido), tente excluí-las ou torná-las inválidas ao alterar a data de validade. Mesmo que nenhum preço fosse mantido, o registro de informações ainda acompanhará o histórico de preços da Ordem. Para verificar o histórico de preços da ordem, entre no registro de informações do material e clique em Ambiente - Histórico do preço da ordem Adote o texto do cabeçalho da ordem de compra Para usar o texto do cabeçalho na ordem de compra Etapa 1: - Mantenha o texto no fornecedor MK02 - Alterar fornecedor Escolha Extras - Textos - Insira o texto no memorando de compras Etapa 2: - Digite os tipos de texto para o texto do cabeçalho na ordem de compra OMFV - Defina as regras para copiar (adotar) o texto Escolha o texto do cabeçalho Escolha Ir - Ligação: tipos de texto - Ao fornecedor Preenchido no campo Não (Por exemplo, 01 - Texto do cabeçalho), marque se deseja que o texto seja adotado ou exibido apenas Escolha Atualizar para salvar Criar um novo Tipo de documento da ordem de compra Se você tiver mais de um código de empresa, você pode querer definir um novo Tipo de documento e intervalo de números para diferenciar entre as duas empresas. Definir um novo intervalo de números não utilizado em OMH6 usado - Escalas de número para documentos de compras Copie o NB - PO padrão para e. ZB OMEC - Definir tipos de documentos Manter. Texto para Cabeçalho de Documento Texto de Texto para Suplemento de Documento OMF6 - Textos de Cabeçalho de Mensagens Enviar Pedido de Compra por Determinação de Saída Leia a nota 191470 - Pedido de compra como e-mail A partir da versão 4.5, você pode enviar sua ordem de compra por meio da determinação de saída. Esta nota indica todos os requisitos e as configurações necessárias para enviar o pedido através da determinação do resultado, uma vez que o SAP foi conectado a um sistema de correio externo. Enviar ordem de compra com o Microsoft Outlook É assim que funciona: - Primeiro você envia o pedido de compra convertido em texto para o seu programa ABAP SAPoffice Sample para enviar e-mail para o seu SAPoffice, a partir do Microsoft Outlook, você pode enviá-lo externamente para o fornecedor Instalar o SAP Programa de instalação no CD-ROM SAP Presentation sob GUIWINDOWSWIN32 Execute o programa SAPsetup e escolha as Interfaces de área de trabalho. Em seguida, escolha o SAP MAPI Service Provider (selecione Alterar opções para exibir a seleção) Uma vez que o SAP MAPI esteja instalado. Você pode criar seu perfil de logon para SAPoffice. Entre no Painel de controle do seu Windows. Selecione a opção Email no Painel de controle para chamar o gerenciador de perfil MAPI. Escolha Adicionar para chamar o novo assistente de configuração do perfil de logon Selecione Adicionar dos Serviços e selecione o Tipo de Provedor de Serviços SAP MAPI nas informações R3 necessárias (cliente, nome de usuário da senha, senha) O arquivo PST fornecido é sapwrk. pst Agora, faça o logon para Seu Microsoft Outlook e veja se você pode acessar todas as suas pastas do SAPoffice. Se você enviar o arquivo usando SP01 - System - List - Send, o arquivo terá a extensão ALI. Use o Windows Explorer para abrir com o bloco de notas do Windows. Enviando e-mails diretamente da SAP via Microsoft Exchange Se você deseja enviar seu e-mail diretamente através do Microsoft Exchange, você deve instalar o Software SAP Exchange Connector no seu Microsoft Exchange Server. O programa Setup SETUP. EXE está localizado no R3 Presentation CD no diretório: GUIWINDOWSWIN32SXC. Todos os conteúdos do site são Copy copy erpgreat e os autores de conteúdo. Todos os direitos reservados. 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Mensagem ao fazer o problema para a entrega, o sistema permitirá que você emita o material e seu inventário mostrará uma quantidade negativa até que a confirmação de produção seja realizada. 2. Eu tinha um cliente que usava essa funcionalidade para rastrear o uso de componentes para seus subcontratados. Eles confirmariam a produção por um mês inteiro para os materiais FERT produzidos pelo subcontratado. Começando o mês com estoque zero para todos os componentes, então, no final do mês, o valor do estoque do componente (desconsiderando o sinal negativo) seria deduzido do montante devido pelos serviços prestados. Neste acordo, os componentes foram vendidos ao subcontratado, mas nenhum faturamento já ocorreu para os componentes. Apenas uma palavra de cautela. Os valores negativos das ações para materiais podem levantar muitas questões para fins contábeis no final dos períodos fiscais. Houve várias razões para usar a funcionalidade de estoque negativa sujeita aos requisitos comerciais específicos de sua indústria. Para nós, decidimos usar esse recurso de estoque negativo devido às seguintes razões: 1) Venda de produtos acabados aos clientes. Somos produtor de cimento e, em um esforço para evitar qualquer atraso na venda de nossos produtos aos nossos clientes, determinamos permitir o lançamento de ações negativas, uma vez que é da nossa indústria de cimento que se cimentam depois de serem embaladas serão entregues diretamente aos nossos clientes, ou seja. Não é necessário armazenamento temporário. 2) O alinhamento do movimento do inventor com o processo de produção, devido a algum motivo, a recepção de matérias-primas e / ou consumíveis não foi mantida a tempo, resultando em interrupção da confirmação da ordem do processo. Alguém pode me dizer qual é o efeito das ações negativas na avaliação do material, ou seja. Média móvel Como você sabe que as ações negativas terão valor negativo, o que terá impacto direto para as finanças. Digamos que você tenha um material de Qty 10 Each, total no valor de 10,00 em estoque e desde que você ativou o estoque negativo no sistema (nível de área de avaliação e nível de localização da planta) se você tentar emitir um estoque de dizer 20 Cada um, o sistema mostrará estoque de Negativo 10 e valor -10,00. Depois disso, se você tentar fazer a entrada de mercadorias, digamos, 20 cada, de valor total 20,00, o material terá status original quando você começou. Mas se o valor for diferente, diga 25.00, então a média móvel será chegada de 15. Por que meu estoque está tendo valor de estoque negativo. O qty de stock é 0. Quando eu quero fazer GR, o problema do sistema e uma mensagem de erro dizendo que meu estoque é negativo. Como posso ignorá-lo. Minha suposição era que você estava usando o controle de preço MAP (preço médio móvel) para o seu material e que havia uma diferença de preço entre o valor IR e o valor GR onde o valor do IR era o valor do PO. Nesse caso, a diferença de preço será creditada em suas ações e, dado que o valor da diferença de preço excede seu valor atual, esse valor negativo ocorreu. (C) coisas disponíveis Todo o material neste site é Copyright. Todos os esforços são feitos para garantir a integridade do conteúdo. As informações usadas neste site são de sua responsabilidade. Todos os nomes de produtos são marcas registradas de suas respectivas empresas. O site não está de forma alguma afiliado à SAP AG. Qualquer cópia ou espelhamento não autorizado é proibido.
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